财务报销PPT

在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。 凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。 审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。 凡借用公款者,前账不清、后款不借。 报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。 除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目,如交通费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚;如有奖金，提成，补贴或者其它需要用替代票代替报销的情况,报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等;“备注”栏按实际情况用便签纸填写后粘贴;如果是拿替代发票报销,请附上原印章清晰的收据。 单据及附件张数填写票据的总数量。 金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列，保留两位小数,如100元，填写为100.00，最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数,并在数据前加人民币符号“￥”，如合计金额为100元,填写为￥100.00。 金额大写:本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前必须加“￥”或,大写后的如为零也必须填零，不能为空白。 原借款:如有借支请填写。 应退余款:如借支金额大于报销金额请填写。

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